沙坡头区人民法院

自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			中卫市沙坡头区人民法院干警体检费
主管部门						实施单位		中卫市沙坡头区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6	6	6		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	6	6	6		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干警人数		69	117	15	15


		质量指标	体检率		100%	100%	15	15


		时效指标	体检完成时间		2021年12月之前	2021年1月	15	15


		成本指标	干警体检费		6万元	6万元	10	10


	效益指标	经济效益指标	干警健康情况		显著提高	显著提高	10	10


		社会效益指标	保障干警身体健康，确保法院工作正常运转		提高工作效率	显著提高	10	10


		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	办案效率		提升办案率	显著提升	10	10


	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		有所提升	有所提升	15	15


总　　　分							100	100

自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			中卫市沙坡头区人民法院聘用制书记员经费
主管部门						实施单位		中卫市沙坡头区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	259	259	232		10	90%	9
			其中：当年财政拨款	259	259	232		—	90%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	书记员人数		39	39	10	10


		质量指标	办案及时率		100%	100%	15	15


		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	15	15


		成本指标	书记员工资		259万元	232万元	15	12	年中有人员离职


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	保障聘用书记员工资及五险一金，确保法院工作正常运转		提高工作效率	显著提高	15	15


		生态效益指标


		可持续影响指标	办案效率		提升办案率	显著提升	15	15


	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		有所提升	有所提升	15	15


总　　　分							100	97

自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			中卫市沙坡头区人民法院取暖改造项目
主管部门						实施单位		中卫市沙坡头区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	68.39	68.39	68.39		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	68.39	68.39	68.39		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审判办公面积8450平方米		10	10	10	10


		质量指标	保证施工质量		100%	100%	15	15


		时效指标	保证按时效内完成取暖改造项目		100%	80%	15	10	天气原因改造剩余项目有所推迟


		成本指标	选取最优改造方案，节约改造成本		节约成本	节约成本	10	10


	效益指标	经济效益指标	保证项目完成后再修次数减少		再修次数减少	无再修	10	10


		社会效益指标	改善办公条件		有所提高	有所提高	15	15


		生态效益指标


		可持续影响指标	保障冬季正常供暖		正常供暖	正常供暖	15	15


	满意度指标	服务对象满意度指标	增强干警满意度，提高工作效率		有所提升	有所提升	10	10


总　　　分							100	95