宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市沙坡头区人民法院2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
中卫市沙坡头区人民法院管辖10镇1乡，辖区面积6471平方公里，内设民事审判第一庭等10个机构和4个基层法庭，是国家的审判机关，依法独立行使审判权。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中卫市沙坡头区人民法院为一级预算单位，无其他下属单位，故2022年预算仅为本级预算。
中卫市沙坡头区人民法院2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
2862.46
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
2545.5
|
2545.5
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
195.13
|
195.13
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
101.71
|
101.71
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
170.12
|
170.12
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出
|
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|
|
|
|
（二十一）其他支出
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
2862.46
|
本年支出小计
|
3012.46
|
3012.46
|
|
|
二、上年结转
|
150
|
二、年末结转
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
150
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
3012.46
|
支出总计
|
3012.46
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2021年执行数（决算数）
|
2022年预算数
|
2022年预算数与2021年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2040501
|
行政运行
|
1588.82
|
1435.5
|
1435.5
|
|
-153.32
|
-9.6%
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1204.14
|
1110
|
|
1110
|
-94.14
|
-7.8%
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
46.2
|
29.15
|
29.15
|
|
-17.05
|
-36.9%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
106.95
|
110.67
|
110.67
|
|
3.72
|
3.5%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
70.33
|
55.31
|
55.31
|
|
-15.02
|
-21.36%
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
58.75
|
60.84
|
60.84
|
|
2.09
|
3.6%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
27.15
|
40.87
|
40.87
|
|
13.72
|
50.53%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82.32
|
81.19
|
81.19
|
|
-1.13
|
-1.4%
|
|
2210203
|
购房补贴
|
107.78
|
88.93
|
88.93
|
|
-18.85
|
-17.49%
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1902.46
|
1549.24
|
353.22
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1516.48
|
1516.48
|
353.22
|
|
30101
|
基本工资
|
366.47
|
366.47
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
499.39
|
499.39
|
|
|
30103
|
奖金
|
291.2
|
291.2
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
110.67
|
110.67
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
55.31
|
55.31
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
60.84
|
60.84
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
40.87
|
40.87
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.14
|
1.14
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
81.19
|
81.19
|
|
|
30114
|
医疗费
|
9.4
|
9.4
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
353.22
|
|
353.22
|
|
30201
|
办公费
|
41.09
|
|
41.09
|
|
30202
|
印刷费
|
5
|
|
5
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1
|
|
1
|
|
30206
|
电费
|
1
|
|
1
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
20.91
|
|
20.91
|
|
30209
|
物业管理费
|
58.56
|
|
58.56
|
|
30211
|
差旅费
|
5
|
|
5
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
6
|
|
6
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
30216
|
培训费
|
22.84
|
|
22.84
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
6
|
|
6
|
|
30227
|
委托业务费
|
50
|
|
50
|
|
30228
|
工会经费
|
7.93
|
|
7.93
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
76.36
|
|
76.36
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
49.26
|
|
49.26
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
32.76
|
32.76
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
16.2
|
16.2
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.61
|
3.61
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
12.95
|
12.95
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
2021年预算数
|
2021年执行数（决算数）
|
2022年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
96.51
|
0
|
96.51
|
0
|
96.51
|
0
|
97
|
0
|
97
|
0
|
97
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2021年执行数（决算数）
|
2022年预算数
|
2022年预算数与2021年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位无政府性基金，故此表为空。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
2862.46
|
一、行政支出
|
3132.46
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
2862.46
|
其中：财政拨款支出
|
3012.46
|
|
自治区本级安排
|
2161.46
|
一般公共预算财政拨款支出
|
3012.46
|
|
上级转移支付
|
701
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
120
|
|
自治区本级安排
|
|
本级横向转拨财政款
|
|
|
上级转移支付
|
|
非本级财政拨款
|
120
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
|
|
教育收费
|
|
一般公共预算财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
本级横向转拨财政款
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
（1）本级横向转拨财政款
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
（2）非本级财政拨款
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
六、投资支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
|
|
八、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2862.46
|
本年支出合计
|
3132.46
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
270
|
九、年末结转结余
|
|
|
（1）财政拨款结转
|
150
|
（1）财政拨款结转
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
150
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
120
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
120
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3132.46
|
支出总计
|
3132.46
|
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
|
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中：
|
|
小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
|
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
| |
|
3132.46
|
3012.46
|
3012.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120
|
120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
|
本年支出合计
|
行政支出
|
事业支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
投资支出
|
债务还本支出
|
其他支出
|
|
3132.46
|
3132.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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中卫市沙坡头区人民法院2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市沙坡头区人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市沙坡头区人民法院2022年财政拨款收入预算3132.46万元，其中：本年收入2862.46万元，包括一般公共预算拨款2862.46万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余270万元。财政拨款支出预算3132.46万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：公共安全支出2545.5万元、社会保障和就业支出195.13万元、卫生健康支出101.71万元，住房保障支出170.12万元。
二、关于中卫市沙坡头区人民法院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市沙坡头区人民法院2022年一般公共预算财政拨款基本支出1902.46万元，其中：本年收入安排支出1902.46元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少185.84万元，下降8.9%。
人员经费1549.24万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资366.47万元、津贴补贴499.39万元、奖金291.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.67万元、职业年金缴费55.31万元、职工基本医疗保险缴费60.84万元、公务员医疗补助缴费40.87万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金81.19万元、医疗费9.4万元、退休费16.2万元、生活补助3.61万元、医疗费补助12.95万元。
公用经费353.22万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费41.09万元、水费1万元、电费1万元、取暖费20.91万元、物业管理费58.56万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、会议费2.27万元、培训费22.84万元、劳务费6万元、委托业务费50万元、工会经费7.93万元、其他交通费用76.36万元、其他商品和服务支出49.26万元。
（二）项目支出情况说明
中卫市沙坡头区人民法院2022年一般公共预算财政拨款项目支出1110万元，其中：本年收入安排支出1110万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2040502一般行政管理事务1110万元，比2021年执行数（决算数）减少94.14 万元，下降7.8 %。主要用于办案业务及装备支出、聘用制书记员支出。
必须按功能分类项级科目逐项说明。主要包括：其他工资福利支出（聘用制书记员经费）259万元、办公费81万元、邮电费20万元、差旅费56万元、委托业务费167万元、公务用车运行维护费97万元、其他商品和服务支出320万元、其他资本性支出110万元。
三、关于中卫市沙坡头区人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市沙坡头区人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数为97万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费97万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因无因公出国（境）安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无车辆购置计划；公务用车运行费减少3万元，主要原因厉行勤俭节约、严格控制车辆运行支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因厉行勤俭节约或不安排公务接待。
四、关于中卫市沙坡头区人民法院2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区人民法院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市沙坡头区人民法院2022年收支预算情况的总体说明
中卫市沙坡头区人民法院2022年收入总预算3132.46万元，其中：本年收入2862.46万元，上年结转结余270万元；支出总预算3132.46万元，其中：本年支出3132.46万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3012.46万元，占96.17%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入120万元，占3.83%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出3132.46万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，中卫市沙坡头区人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1902.46万元，比2021年预算增加28.95万元，增长1.55 %。主要原因是人员较上年增加。
（二）政府采购情况
2022年，中卫市沙坡头区人民法院政府采购预算416.56万元，其中：政府采购货物预算191万元，政府采购服务预算225.56万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，中卫市沙坡头区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋8873.31平方米，价值1473.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值305.44万元；办公家具价值223.77万元；其他资产价值2290.07万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋8873.31平方米，价值1473.38万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值305.44万元；办公家具价值223.77万元；其他资产价值2290.07万元。
无其他所属单位。
（四）预算绩效情况
2022年中卫市沙坡头区人民法院重点项目绩效评价积极，对拒不执行行政进行严厉打击，保持各类案件结案率稳步上升；认真落实“六建”工作机制，立足法院职能，扎实推动扫黑除恶长效常治；严厉打击危害公共安全、社会治安的易发多发刑事犯罪，切实维护人民群众生命财产安全；平等保护各类市场主体，着力营造公平透明、可预期的法治化营商环境；依法审理农民工工资追偿等涉民生案件，切实保障人民群众合法权益。
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
中卫市沙坡头区人民法院2022年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、本年支出：是指单位本年度全部支出。
三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。
四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。
五、“三公”经费：是指财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务用车运行维护费、公务接待费。
宁公网安备64050202000213号
