第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计31312879.77元，支出总计30079110.49元。与2019年度相比，收入增加1908652.76元，增长6.5%，主要原因是一般行政管理事务财政拨款较上年增加；支出增加2706724.05元，增加9.9%，主要原因是本年度提高了资金使用效率，加快了支付进度及各项目进程，发放2020年度及以往未发年度购房补贴。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计31312879.77元，其中：财政拨款收入31099092.96元，占99%，其他收入213786.81元，占1%。

科目：2040501行政运行收入15234492.55元；

科目：2040502一般行政管理事务收入11018982元；

科目：2049901其他公共安全支出收入23438.92元；

科目：2080501行政单位离退休收入229972.72元；

科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1043000元；

科目：2101101行政单位医疗收入573700元；

科目：2101103公务员医疗补助收入277381.77元；

科目：2210201住房公积金收入798153元；

科目：2210203住房补贴收入1899972元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计30079110.49元，其中：基本支出19909890.26元，占66%；项目支出10169220.23元，占34%。

科目：2040501行政运行支出15066258.67元；

科目：2040502一般行政管理事务支出10145781.31元；

科目：2049901其他公共安全支出23438.92元；

科目：2080501行政单位离退休支出272090.48元；

科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1043000元；

科目：2101101行政单位医疗支出573700元；

科目：2101103公务员医疗补助支出256716.11元；

科目：2210201住房公积金支出798153元；

科目：2210203住房补贴支出1899972元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计31099092.96元，支出总计30079110.49元。与2019年度相比，财政拨款收入增加1697678.56元，增长5.8%，主要原因是行政运行及一般行政管理事务财政拨款较上年增加；支出总计较上年增加2706724.05元,增加9.9%，主要原因是本年度提高了资金使用效率，加快了支付进度及各项目进程，发放2020年度及以往未发年度购房补贴。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30079110.49元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2706724.05元，增减9.9%，主要原因是基本支出中较上年多支出购房补贴项（补发以往年度），项目支出增加主要原因是案件大幅增长，开支有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30079110.49元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）公共安全支出25235478.9元，占84%；社会保障和就业支出1315090.48元，占4%；卫生健康支出830416.11元，占3%；住房保障支出2698125元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28583800元，支出决算为30079110.49元，完成年初预算的105%。其中（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因）：

1.一般公共预算财政拨款行政运行（项）。年初预算为12689600元，支出决算为15066258.67元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款一般行政管理事务（项）。年初预算为9240000元，支出决算为10145781.31元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨款增加，并追加新增聘用书记员经费。

3.一般公共预算财政拨款未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为275100元，支出决算为272090.48元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在一名退休人员死亡。

4.一般公共预算财政拨款住房公积金（项）。年初预算为763800元，支出决算为798153元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是新招录7名公务员，年底追加了住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19909890.26元，其中：人员经费17423004.59元，公用经费2486885.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17115814.11元，较2020年度年初预算数增加3206714.11元，增长23%，主要原因是人员增加并且人员年度调资；较2019年度决算数增加2922470.18元，增长20%。

2.商品和服务支出2479385.67元，较2020年度年初预算减少945114.33元，降低27%，主要原因是厉行勤俭节约，压减各项开支，个别单项定额未安排支出；较2019年度决算数减少362589.8元，降低13%。

3.对个人和家庭的补助307190.48元，较2020年度年初预算数减少3009.52元，降低1%，主要原因是有一名退休人员去世；较2019年度决算数增加98450.48元，增长47%。

4.资本性支出7500元，较2020年度年初预算数增加7500元，增加100%，主要原因是2020年初预算未在基本支出中安排其他资本性支出预算，较2019年度决算数减少77305元，降低91%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1097000元，支出决算为638056.05元，完成预算的58%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无因公出国（境）及公务接待费用，年初多采用线上办案，故公务用车运行费用有所下降。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少361943.95元，下降36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少361943.95元，下降36%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是首疫情影响，多采用线上办案，故公务用车运行费用有所下降；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未产生公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算638056.05元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为47000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1050000元，支出决算为638056.05元，完成预算的61%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出638056.05元，主要用于车辆的清洁保养、燃油费、过路过桥费、车辆维修费、审车费、车辆保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数15辆，公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出2486885.67元，比2019年度减少439894.8元，下降15%。主要原因是：财政压减行政运行经费，厉行勤俭节约，单位缩减各项开支，物业费未完成全年支付进度。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1347866元。其中：政府采购货物支出1174155元、政府采购工程支出0元、政府采购服务173711元。授予中小企业合同金额1138150元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额33470元，占政府采购支出总额的2.5%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门房屋面积8450平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车15辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金9240000元，自评覆盖率达到100%。 政府性基金预算项目0个，涉及金额0元，占政府性基金项目支出总额的0%。    我院一般公共预算一级项目两个，包含聘用制书记员经费，本项目的主要内容是保障聘用制书记员工资及社保正常发放及缴纳，为工作有序开展提供保障，已达到项目预期绩效目标；办案业务及装备经费，本项目的主要内容是确保审判执行工作的正常开展，发挥审判执行工作职能，维护社会稳定，已达到项目预期绩效目标。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市沙坡头区人民法院2020年度聘用制书记员经费”项目自评得分为97分。“中卫市沙坡头区人民法院办案业务及装备经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：要加快资金支付进度，提高项目资金使用效率。下一步改进措施：进一步完善我院内部控制管理制度，加强项目绩效管理，增强责任意识，构建一套符合需求的项目绩效管理体系。

第四部分  名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标发生的支出；

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

4.“三公”经费：指纳入本级财政预算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车运行及购置费、公务接待费。

第五部分    附件

    附件1、附件2《项目支出绩效自评表》