中卫市沙坡头区人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　中卫市沙坡头区人民法院2018年财政拨款收支总预算2151.3万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2151.3万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1818.29万元、社会保障和就业支出 186.96万元、医疗卫生与计划生育支出79.9万元、住房保障支出 66.15万元。

二、关于中卫市沙坡头区人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

中卫市沙坡头区人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1545.3万元，比2017年执行数据减少155.77万元，减少9.16 %。其中：

人员经费 1157.82万元，主要包括：基本工资282万元、津贴补贴321.53万元、奖金159.5万元、社会保障缴费247.78万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出52.86、离休费0、退休费16.2万元、抚恤金0、生活补助3.37万元、医疗费8.43万元、助学金0、奖励金0、住房公积金66.15、提租补贴0、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费387.48万元，主要包括：办公费60.67万元、印刷费1万元、咨询费1万元、手续费0.23万元、水费0.72万元、电费4万元、邮电费0、取暖费23.24万元、物业管理费65.07万元、差旅费5万元、因公出国（境）费0、维修（护）费25万元、租赁费0、会议费2.52万元、培训费27.81万元、公务接待费3万元、专用材料费0、劳务费20万元、委托业务费0、工会经费6.61万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费67.11、其他商品和服务支出60.5、办公设备购置0、专用设备购置0，其他资本性支出14万元。

（二）项目支出情况说明。

中卫市沙坡头区人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出606万元，其中：

办案业务经费及装备经费606万元，比2017减少11.65万元，减少1.89%。主要用于与办案业务有关的各类支出，

装备购置，如办公设备、专用设备、信息网络及软件购置和基础设施建设等其他资本性支出。

三、关于中卫市沙坡头区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少95万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，原因无因公出国（境）费用；公务用车购置费减少0万元，主要原因没有购置车辆；公务用车运行费减少95万元，主要原因车改后收回了四辆车；公务接待费不变，为3万元。

四、关于中卫市沙坡头区人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费   0  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降）0%。

五、关于中卫市沙坡头区人民法院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中卫市沙坡头区人民法院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2151.3万元，支出总预算2151.3万元。

收入预算包括：上年结转  0  万元，占  0 %；财政拨款收入 2151.3  万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0  %；事业单位经营收入  0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占  0 %。

支出预算包括：基本支出1545.3万元，占 71.83  %；项目支出606万元，事业单位经营支出  0  万元，占28.17  %；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，中卫市沙坡头区人民法院本级 1个行政单位，无参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算387.48万元，比2017年预算增加35.73 万元，增长10.16 %。

（二）政府采购情况

2018年，中卫市沙坡头区人民法院政府采购预算33.95 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，中卫市沙坡头区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋739.9平方米，价值 149.36   万元；土地  0平方米，价值 0万元；车辆 15 辆，价值   312.28万元；办公家具价值 116.02万元；其他资产价值   1326.49万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋739.9平方米，价值 149.36万元；土地  0平方米，价值 0万元；车辆 15 辆，价值312.28万元；办公家具价值 116.02万元；其他资产价值 1326.49万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0 万元；土地  0  平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2018年沙坡头区人民法院将在上级部门的领导、监督、指导下，在社会各界的大力支持下，深入贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会会议精神，努力构建和谐稳定的社会环境和公正高效的司法环境，维护社会政治稳定，为完善社会主义市场经济体制提供司法保障，切实保障人民群众合法权益，全面加强审判执行工作、队伍建设、内部管理和对基层人民法院的监督指导，确保各项工作任务顺利完成。

（五）其他需说明的事项

沙坡头区人民法院无其他需要说明的事项

沙坡头区人民法院2018年部门预算——名词解释（一）本年收入：是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。

（二）本年支出：是指单位本年度经济业务活动总支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。