第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计38618273.3元、支出总计38380782.62元。与2021年度相比，收入总计增加2606364.31元，增长7%，支出总计增加4103445.22元，增长12%，主要原因是本年度提高了资金使用效率，加快了支付进度及各项目资金的支付进程。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计38618273.3元，其中：财政拨款收入38481473.3元，占99.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入136800元，占0.4%。
科目：20405 法院收入30552260.1元（含涉密项目，不做明细列支）；
科目：2049902国家司法救助支出收入550000元；
科目：2080501行政单位离退休收入254131.88元；
科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1852737.44元；
科目：2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入1881719.99元；
科目：2101101行政单位医疗收入608400元；
科目：2101103公务员医疗补助收入335572.89元；
科目：2210201住房公积金收入1707692元；
科目：2210203 其他行政事业单位医疗支出收入875759元；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计38380782.62元，其中：基本支出26651473.3元，占69%；项目支出11729309.32元，占31%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
科目：20405法院支出30705803.42元（含涉密项目，不做明细列支）；
科目：2040506“两庭建设”支出396978.81元；
科目：2049902国家司法救助支出158966元；
科目：2080501行政单位离退休支出254131.88元；
科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出1852737.44元；
科目：2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出1881719.99元；
科目：2101101行政单位医疗支出608400元；
科目：2101103公务员医疗补助支出335572.89元；
科目：2210201住房公积金支出1707692元；
科目：2210203住房补贴支出875759元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计38481473.3元，支出总计38103982.62元。与2021年度相比，财政拨款收入增加2609564.31元，增长7%，主要原因是行政运行及一般行政管理事务财政拨款较上年增加；支出总计增加3826645.22元，增长11%，主要原因是本年度提高了资金使用效率，加快了支付进度及各项目资金支付进程。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出38103982.62元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3826645.22元，增加11%，主要原因是基本支出较上年增加较大，项目支出增加主要原因是案件复杂程度大幅增长，开支项目较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出38103982.62元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）公共安全支出30587969.42元，占80%；社会保障和就业支出3988589.31元，占10%；卫生健康支出943972.89元，占2%；住房保障支出2583451元，占8%。
1.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30124600元，支出决算为38103982.62元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加第二批办案业务及装备经费、司法救助款及律师参与化解信访案件经费；二是公务员工资普调，造成基本支出增加。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：
1.一般公共预算财政拨款行政运行（项）。年初预算为19024600元，支出决算为26651473.3元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因公务员工资改革，人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款一般行政管理事务（项）。涉密项，不做具体说明。
3.一般公共预算财政拨款一般对个人和家庭补助（项）。年初预算为327600元，支出决算为553141.88元。决算数大于预算数的主要原因是本年度存一名在编干警死亡，年末财政拨付死亡人员丧葬费及抚恤金。
4.一般公共预算财政拨款住房公积金（项）。年初预算为791900元，支出决算为1707692元，完成年初预算的216%。决算数大于预算数的主要原因是公务员工资普调，年底追加了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26651473.3元，其中：人员经费23313800.38元，公用经费3337672.92元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出22760658.5元，较2022年度年初预算数增加7595858.5元，增长50%，主要原因是人员增加并且公务员工资普调；较2021年度决算数增加5650949.96元，增长33%。
2.商品和服务支出3305302.04元，较2022年度年初预算数减少226897.96元，降低6%，主要原因是个别单项定额未安排支出；较2021年度决算数增加53596.35元，增长2%。
3.对个人和家庭的补助553141.88元，较2022年度年初预算数增加225541.88元，增长69%，主要原因是一名在编人员死亡，年末增加抚恤金支出；较2021年度决算数增加56070.12元，增长11%。
4.资本性支出32370.88元，较2022年度年初预算数增加32370.88元，增长100%，主要原因是本年度安排资本性支出购置办公设备；较2021年度决算数增加7891.88元，增长32%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为970000元，支出决算为815447.8元，完成预算的84%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无因公出国（境）及公务接待费用，外出办案在疫情期间稍有减少，故公务用车运行费用小于预算数。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少149694.31元，下降16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少149694.31元，下降16%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年受疫情影响，公务用车运行费大幅下降；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未产生公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未安排因公出国（境）。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为970000元，支出决算为815447.8元，完成预算的84%；比2021年度减少149694.31元，下降16%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务用车运行费大幅下降。决算数较上年减少的主要原因是2022年受疫情影响，车辆的清洁保养、燃油费、过路过桥费、车辆维修费等各项公务用车支出都有所下降。
其中：公务用车购置费支出为179800元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出634647.8元，主要用于车辆的清洁保养、燃油费、过路过桥费、车辆维修费、审车费、车辆保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金。。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2022年度本部门机关运行经费支出26651473.3元，比2021年度增加5768508.31元，增长28%。主要原因是：人员变动导致人员经费增加，2022年公务员工资普调，人员支出增加。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额781157元。其中：政府采购货物支出168150元、政府采购工程支出0元、政府采购服务613007元。授予中小企业合同金额168150元，占政府采购支出总额的22%，其中：授予小微企业合同金额613007元，占授予中小企业合同金额的78%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积8450平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1123万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。我院一般公共预算一级项目2个，包含聘用制书记员经费，本项目的主要内容是保障聘用制书记员工资及社保正常发放及缴纳，为工作有序开展提供保障，已达到项目预期绩效目标；该项目涉密，不做详细陈述。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市沙坡头区人民法院2022年度聘用制书记员经费项目自评得分为97分。该项目涉密，不做详细陈述。发现的主要问题：要加快资金支付进度，提高项目资金使用效率。下一步改进措施：进一步完善我院内部控制管理制度，加强项目绩效管理，增强责任意识，构建一套符合需求的项目绩效管理体系。
（附《项目支出绩效自评表》不含涉密项目）
第四部分 名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出；
2.项目支出：指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标发生的支出；
3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；
4.“三公”经费：指纳入本级财政预算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车运行及购置费、公务接待费。
宁公网安备64050202000213号
