中卫市沙坡头区人民法院2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区人民法院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中卫市沙坡头区人民法院2023年财政拨款收入预算3511.57万元，其中：本年收入3284.12万元，包括一般公共预算拨款3284.12万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余227.45万元。财政拨款支出预算3511.57万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：公共安全支出2923.09万元、社会保障和就业支出261.79万元、卫生健康支出107.04万元，住房保障支出219.65万元。

二、关于中卫市沙坡头区人民法院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2023年一般公共预算财政拨款基本支出2306.12万元，其中：本年收入安排支出2306.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少359.03万元，下降16%。

人员经费1948.44万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资408.81万元、津贴补贴501.95万元、奖金528.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.1万元、职业年金缴费77.05万元、职工基本医疗保险缴费64.07万元、公务员医疗补助缴费42.97万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金126.22万元、医疗费9.3万元、退休费16.8万元、生活补助3.7万元、医疗费补助13.84万元。

公用经费357.68万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费32万元、印刷费7万元、水费2万元、电费6万元、取暖费20.91万元、物业管理费58.56万元、差旅费6万元、维修（护）费10万元、会议费2.27万元、培训费22.6万元、劳务费12万元、委托业务费34.92万元、工会经费13.88万元、其他交通费77.54万元、其他商品和服务支出52万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2023年一般公共预算财政拨款项目支出1205.45万元，其中：本年收入安排支出978万元，上年结转结余资金安排支出227.45万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，公共安全（类）法院（款）2023年预算1166.34万元，比2022年执行数（决算数）减少49万元，下降4%，主要用于办案业务及装备支出、聘用制书记员支出。20499其他公共安全支出39.1万元，比2022年执行数（决算数）增加23.2万元，上升146%，主要用于司法救助支出（因部分资金涉密无法按功能分类项级科目逐项说明）。

三、关于中卫市沙坡头区人民法院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2023年“三公”经费财政拨款预算数为90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费90万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无车辆购置计划；公务用车运行费减少7万元，主要原因厉行勤俭节约、严格控制车辆运行支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因厉行勤俭节约不安排公务接待。

四、关于中卫市沙坡头区人民法院2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区人民法院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区人民法院2023年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民法院2023年收入总预算3811.57万元，其中：本年收入3284.12万元，上年结转结余527.45万元；支出总预算3811.57万元，其中：本年支出3811.57万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3511.57万元，占92%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入300万元，占8%；投资预算收益  万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出3811.57万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中卫市沙坡头区人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2306.12万元，比2022年预算增加403.66万元，增长21 %。主要原因是人员工资普调及对应社会保障缴费及医疗缴费增加。

（二）政府采购情况

2023年，中卫市沙坡头区人民法院政府采购预算294万元，其中：政府采购货物预算127万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算167万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中卫市沙坡头区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋8873.31平方米，价值1473.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆16辆，价值325.83万元；办公家具价值235.84万元；其他资产价值2395.3万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8873.31平方米，价值1473.38万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆16辆，价值325.83万元；办公家具价值 235.84万元；其他资产价值2395.3万元。

无其他所属单位。

（四）预算绩效情况

2023年中卫市沙坡头区人民法院重点项目绩效评价积极，一是深入推进涉环境资源刑事、民事、行政案件集中管辖改革，会同甘肃、内蒙古沿黄基层法院签署环境资源审判协作框架协议，提高黄河流域司法保护跨地域协同配合水平。二是认真履行全市涉未成年人刑事案件、邪教类刑事案件、环境资源类案件、知识产权类案件集中管辖职责，不断完善集中管辖制度机制。三是认真落实“源头预防为先、非诉机制挺前、法院裁判终局”的诉源治理工作要求，大力推行“人民调解+仲裁+信访+诉讼”纠纷化解模式，完善“抓前端、治未病”工作机制，通过线上线下方式委派调解涉金融、婚姻家庭、道路交通、物业等纠纷2554件，为员额法官人均减负82件，新收诉讼案件同比减少3761件，下降29.9%，有效减少了诉讼案件增量，缓解了人案矛盾。四是严格落实审级职能定位改革，发挥基层法院“准确查明事实、实质化解纠纷”职能，不断提高办案质效。五是深化司法责任制改革，坚持放权与监督相结合，进一步细化明确院庭长和员额法官权责清单；健全“四类案件”识别监管机制，压实院庭长审判监督管理职责，确保放权不放任、用权受监督。共将104件案件纳入院庭长监管范围。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

中卫市沙坡头区人民法院2023年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。