沙坡头区人民法院

附件2

2021年度

中卫市沙坡头区人民法院部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

中卫市沙坡头区人民法院管辖10镇1乡，辖区面积6471平方公里，内设民事审判第一庭等10个机构和4个基层法庭，是国家的审判机关，依法独立行使审判权。

　二、机构设置

中卫市沙坡头区人民法院2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1.机构情况

我院现设有10个内设部门：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判管理办公室、立案庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队，以及4个派出人民法庭：迎水桥法庭、柔远法庭、兴仁法庭、宣和法庭。

2. 人员情况

2021年年末实有人数94人，比上年增加1人。其增加原因是：2021年正式在编干警调走4人，新招录公务员5名。

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35871908.99	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	29222604.1
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	140000	八、社会保障和就业支出	38	2234766.15
	9		九、卫生健康支出	39	918964.35
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1901002.8
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	36011908.99	本年支出合计	59	34277337.4
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	3954951.47	年末结转和结余	61	5689523.06
总计	30	39966860.46	总计	62	39966860.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区人民法院										公开02表金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	36011908.99	35871908.99					140000
20405			法院支出	29267175.69	29267175.69					140000
2040506			“两庭”建设	1690000	1690000					0
2080501			行政单位离退休	461971.76	461971.76					0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1069462.8	1069462.8					0
2210203			购房补贴	1077802.8	1077802.8					0
2080506			机关事业单位职业年金缴费	703331.59	703331.59					0
2101101			行政单位医疗	587502.93	587502.93					0
2101103			公务员医疗补助	271461.42	271461.42					0
2210201			住房公积金	823200	823200					0
2101109			其他行政事业单位医疗支出	60000	60000					0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表因含涉密项目，故未做具体细化

支出决算表
									公开03表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	34277337.4	20882964.99	13394372.41
20405			法院支出	27929582.91	15888231.69	涉密
2040506			“两庭”建设	1293021.19	0	1293021.19
2080501			行政单位离退休	461971.76	461971.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1069462.8	1069462.8
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	703331.59	703331.59
2101101			行政单位医疗	587502.93	587502.93
2101103			公务员医疗补助	271461.42	271461.42
2101199			其他行政事业单位医疗支出	60000	0	60000
2210201			住房公积金	823200	823200
2210203			购房补贴	1077802.8	1077802.8
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表因含涉密项目，故未做具体细化

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	35871908.99	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	29222604.1	29222604.1
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2234766.15	2234766.15
	9		九、卫生健康支出	41	918964.35	918964.35
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1901002.8	1901002.8
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	35871908.99	本年支出合计	59	34277337.4	34277337.4
年初财政拨款结转和结余	28	3189293.84	年末财政拨款结转和结余	60	4783864.43	4783865.43
一、一般公共预算财政拨款	29	3189293.84		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
合计	32	39061202.83	合计	64	39061202.83	39061202.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
20405			法院支出	27929582.91	15888231.69	涉密
2040506			“两庭”建设	1293021.19		1293021.19
2080501			行政单位离退休	461971.76	461971.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1069462.8	1069462.8
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	703331.59	703331.59
2101101			行政单位医疗	587502.93	587502.93
2101103			公务员医疗补助	271461.42	271461.42
2101199			其他行政事业单位医疗支出	60000		60000
2210201			住房公积金	823200	823200
2210203			购房补贴	1077802.8	1077802.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表因含涉密项目，故未做具体细化

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	17109708.54	302	商品和服务支出	3251705.69	310	资本性支出		24479
30101	基本工资	3754110	30201	办公费	32909.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5414287.8	30202	印刷费	34691	31002	办公设备购置		24479
30103	奖金	4474753	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	19	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	8870.1	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1069462.8	30206	电费	11460.05	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	703331.59	30207	邮电费	10600	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	587502.93	30208	取暖费	209100	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	271461.42	30209	物业管理费	585600	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11200	30211	差旅费	70056.96	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	823200	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49613	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	399	30214	租赁费	33717.69	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	497071.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	162000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	240052.8	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	35100	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	84027.52	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	59918.96	30227	委托业务费	450975.62	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	128699	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	781230	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	760136.3	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		17606780.3	公用经费合计						3276184.69
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院											金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1000000	0	1000000	0	1000000	0		0	965142.11	0	965142.11		0
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表本单位无政府性基金，故此表未填

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表未填

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计36011908.99、支出总计34277337.4元。与2020年度相比，收入增加4699029.22元，增长15%，主要原因是一般行政管理事务财政拨款较上年增加，新增“两庭”建设拨款，支出增加4198226.91元，增加14%，主要原因是本年度提高了资金使用效率，加快了支付进度及各项目支付进程。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计36011908.99元，其中：财政拨款收入35871908.99元，占99.6%，其他收入140000元，占0.4%。

科目：20405 法院收入29267175.69元（含涉密项目，不做明细列支）；

科目：2040506“两庭建设”收入1690000元；

科目：2080501行政单位离退休收入461971.76元；

科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1069462.8元；

科目：2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入703331.59元；

科目：2101101行政单位医疗收入587502.93元；

科目：2101103公务员医疗补助收入271461.42元；

科目：2210201住房公积金收入798153元；

科目：2101199 其他行政事业单位医疗支出收入60000元；

科目：2210201住房公积金收入823200元；

科目：2210203住房补贴收入1077802.8元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计34277337.4元，其中：基本支出20882964.99元，占61%；项目支出13394372.41元，占39%。

科目：20405法院支出27929582.91元（含涉密项目，不做明细列支）；

科目：2040506“两庭建设”支出1293021.19元；

科目：2080501行政单位离退休支出461971.76元；

科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出1069462.8元；

科目：2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出703331.59元；

科目：2101101行政单位医疗支出587502.93元；

科目：2101103公务员医疗补助支出271461.42元；

科目：2210201住房公积金支出798153元；

科目：2101199 其他行政事业单位医疗支出支出60000元；

科目：2210201住房公积金支出823200元；

科目：2210203住房补贴支出1077802.8元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计35871908.99元，支出总计34277337.4元。与2020年度相比，财政拨款收入增加4772816.03元，增长15%，主要原因是行政运行及一般行政管理事务财政拨款较上年增加；支出总计较上年增加4198226.91元,增加14%，主要原因是本年度提高了资金使用效率，加快了支付进度及各项目进程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出34277337.4元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4198226.91元，增加14%，主要原因是基本支出中较上年有所增加，项目支出增加主要原因是案件大幅增长，开支项目较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出34277337.4元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）公共安全支出29222604.1元，占85%；社会保障和就业支出2234766.15元，占6.5%；卫生健康支出918964.35元，占2.7%；住房保障支出1901002.8元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29609000元，支出决算为34277337.4元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加第二批办案业务及装备经费、司法救助款及律师参与化解信访案件经费；二是年中拨付派出法庭建设工程项目款（“两庭”建设）；其中（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因）：

1.一般公共预算财政拨款行政运行（项）。年初预算为13956000元，支出决算为15888231.69元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款一般行政管理事务（项）。涉密项，不做具体说明。

3.一般公共预算财政拨款未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为270700元，支出决算为461971.76元，完成年初预算的171%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在一名退休人员死亡，年末财政拨付死亡人员丧葬费及抚恤金。

4.一般公共预算财政拨款住房公积金（项）。年初预算为791900元，支出决算为823200元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是新招录5名公务员，年底追加了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20882964.99元，其中：人员经费17606780.3元，公用经费3276184.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17109708.54元，较2021年度年初预算数增加2177008.54元，增长14.6%，主要原因是人员增加并且人员年度调资；较2020年度决算数减少6105.57元，降低0.03%。

2.商品和服务支出3251705.69元，较2021年度年初预算数减少244894.31元，降低7%，主要原因是个别单项定额未安排支出；较2020年度决算数增加772320.02元，增长31%。

3.对个人和家庭的补助497071.76元，较2021年度年初预算数增加196571.76元，增长65%，主要原因是一名退休人员死亡，年末增加抚恤金支出；较2020年度决算数增加189881.28元，增长62%。

4.资本性支出24479元，较2021年度年初预算数增加24479元，增长100%，主要原因是本年度安排资本性支出购置办公设备；较2020年度决算数增加16979元，增长226%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000000元，支出决算为965142.11元，完成预算的97%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无因公出国（境）及公务接待费用，外出办案在疫情期间稍有减少，故公务用车运行费用小于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加327086.06元，增长51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加327086.06元，增长51%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年受疫情影响，公务用车运行费大幅下降；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未产生公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算965142.11元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1000000元，支出决算为965142.11元，完成预算的97%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出965142.11元，主要用于车辆的清洁保养、燃油费、过路过桥费、车辆维修费、审车费、车辆保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数15辆，公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出20882964.99元，比2020年度增加973074.73元，增长5%。主要原因是：人员变动导致人员经费增加，行政运行经费较上年支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3167725元。其中：政府采购货物支出1843125元、政府采购工程支出1324600元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2386325元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额660400元，占政府采购支出总额的21%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积8450平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车15辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1087.39万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。我院一般公共预算一级项目四个，包含聘用制书记员经费，本项目的主要内容是保障聘用制书记员工资及社保正常发放及缴纳，为工作有序开展提供保障，已达到项目预期绩效目标；取暖改造项目经费，本项目的主要内容是对我院老旧办公楼室内室外暖气维修改造，已达到项目预期绩效目标；干警体检费项目，本项目的主要内容是保障我院干警体检正常进行，已达到项目预期绩效目标；该项目涉密，不做详细陈述。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市沙坡头区人民法院2020年度聘用制书记员经费”项目自评得分为97分。 “中卫市沙坡头区人民法院干警体检费”项目自评得分为100分。“中卫市沙坡头区人民法院取暖改造项目”项目自评得分为95分；该项目涉密，不做详细陈述。发现的主要问题：要加快资金支付进度，提高项目资金使用效率。下一步改进措施：进一步完善我院内部控制管理制度，加强项目绩效管理，增强责任意识，构建一套符合需求的项目绩效管理体系。

（附《项目支出绩效自评表》不含涉密项目）

第四部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标发生的支出；

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

4.“三公”经费：指纳入本级财政预算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车运行及购置费、公务接待费。

第五部分附件

自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			中卫市沙坡头区人民法院干警体检费
主管部门						实施单位		中卫市沙坡头区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6	6	6		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	6	6	6		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干警人数		69	117	15	15


		质量指标	体检率		100%	100%	15	15


		时效指标	体检完成时间		2021年12月之前	2021年1月	15	15


		成本指标	干警体检费		6万元	6万元	10	10


	效益指标	经济效益指标	干警健康情况		显著提高	显著提高	10	10


		社会效益指标	保障干警身体健康，确保法院工作正常运转		提高工作效率	显著提高	10	10


		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	办案效率		提升办案率	显著提升	10	10


	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		有所提升	有所提升	15	15


总　　　分							100	100
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			中卫市沙坡头区人民法院聘用制书记员经费
主管部门						实施单位		中卫市沙坡头区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	259	259	232		10	90%	9
			其中：当年财政拨款	259	259	232		—	90%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	书记员人数		39	39	10	10


		质量指标	办案及时率		100%	100%	15	15


		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	15	15


		成本指标	书记员工资		259万元	232万元	15	12	年中有人员离职


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	保障聘用书记员工资及五险一金，确保法院工作正常运转		提高工作效率	显著提高	15	15


		生态效益指标


		可持续影响指标	办案效率		提升办案率	显著提升	15	15


	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		有所提升	有所提升	15	15


总　　　分							100	97
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			中卫市沙坡头区人民法院取暖改造项目
主管部门						实施单位		中卫市沙坡头区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	68.39	68.39	68.39		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	68.39	68.39	68.39		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审判办公面积8450平方米		10	10	10	10


		质量指标	保证施工质量		100%	100%	15	15


		时效指标	保证按时效内完成取暖改造项目		100%	80%	15	10	天气原因改造剩余项目有所推迟


		成本指标	选取最优改造方案，节约改造成本		节约成本	节约成本	10	10


	效益指标	经济效益指标	保证项目完成后再修次数减少		再修次数减少	无再修	10	10


		社会效益指标	改善办公条件		有所提高	有所提高	15	15


		生态效益指标


		可持续影响指标	保障冬季正常供暖		正常供暖	正常供暖	15	15


	满意度指标	服务对象满意度指标	增强干警满意度，提高工作效率		有所提升	有所提升	10	10


总　　　分							100	95