中卫市沙坡头区人民法院2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中卫市沙坡头区人民法院2021年财政拨款收入预算2960.9万元，其中：本年收入2960.9万元，包括一般公共预算拨款2960.9万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2960.9万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出2476.99万元、社会保障和就业支出187.96万元、住房保障支出191.37万元，卫生健康支出104.58万元。

二、关于中卫市沙坡头区人民法院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2021年一般公共预算财政拨款基本支出1873.51万元，其中：本年收入安排支出1873.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少117.47万元，下降5.9%。

人员经费1523.85万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资355.51万元、津贴补贴510.15万元、奖金287.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.26万元、职业年金缴费53.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费58.99万元、公务员医疗补助缴费39.59万元、其他社会保障缴费1.12万元、退休费16.8万元、生活补助3.51万元、医疗费补助10.27万元、住房公积金79.19万元。

公用经费349.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费60.4万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费20.91万元、物业管理费58.56万元、差旅费3万元、维修（护）费6万元、会议费2.27万元、培训费22.6万元、劳务费5万元、委托业务费50万元、工会经费5.11万元、其他交通费76.67万元、其他商品和服务支出36.14万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2021年一般公共预算财政拨款项目支出1081.39万元，其中：本年收入安排支出1081.39 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2040502一般行政管理事务1081.39万元。比2020年执行数（决算数）增加66.81万元，增长6.6%。主要用于办案业务经费、装备支出、聘用书记员支出等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。主要包括：其他工资福利支出（聘用制书记员经费）259万元、其他行政事业单位医疗支出（35岁以上政法干警体检支出）6万元，大型修缮（取暖改造项目）62.39万元，邮电费18万元、差旅费60万元、劳务费40万元、委托业务费240万元、公务用车运行维护费100万元、其他商品和服务支出201万元、专用设备购置35万元、信息网络及软件购置更新20万元、办公设备购置40万元。

三、关于中卫市沙坡头区人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2021年“三公”经费财政拨款预算数为100万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费100万元，公务接待费    0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年

减少9.7万元，其中：因公出国（境）费

减少4.7万元，主要原因是疫情未安排出国（境）；

公务用车运行费减少5万元，主要原因厉行勤俭节约、严格控制车辆运行支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本年无车辆购置安排；公务接待费增加（减少）0   万元，主要原因厉行勤俭节约或不安排公务接待。

四、关于中卫市沙坡头区人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区人民法院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

五、关于中卫市沙坡头区人民法院2021年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民法院2021年收入总预算2960.9万元，其中：本年收入2960.9万元，上年结转结余0万元；支出总预算 2960.9万元，其中：本年支出2960.9万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2960.9万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 2960.9万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市沙坡头区人民法院本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1873.51

万元，比2020年预算增加300.5万元，增长19.1 %。主要原因是：本年预算效能考核奖科目下新增平时绩效考核奖。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市沙坡头区人民法院政府采购预算393.56万元，其中：政府采购货物预算95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算298.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市沙坡头区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋8873.31平方米，价值1473.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆18辆，价值348.28万元；办公家具价值207.85万元；其他资产价值1905.06万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8873.31平方米，价值1473.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆18辆，价值348.28万元；办公家具价值 207.85万元；其他资产价值1905.06万元。

（四）预算绩效情况

2021年中卫市沙坡头区人民法院重点项目绩效评价积极，对拒不执行行为进行严厉打击，保持各类案件结案率稳步上升；按照防新化旧的思路开展涉诉信访工作，积极推进司法改革工作进度；鼓励干警参加学历教育；组织审判人员对新出台司法解释进行业务学习，强化业务能力；开展党风廉政建设，促进队伍高效廉洁。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

中卫市沙坡头区人民法院2021年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。

五、“三公”经费：是指财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务用车运行维护费、公务接待费。