沙坡头区人民法院

附件2

2019年度

中卫市沙坡头区人民法院部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

沙坡头区人民法院管辖10镇1乡，辖区面积6471平方公里，内设民事审判第一庭等10个机构和4个基层法庭，是国家的审判机关，依法独立行使审判权。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区人民法院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1. 机构情况

我院现设有10个内设部门：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判管理办公室、立案庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队，以及4个派出人民法庭：迎水桥法庭、柔远法庭、兴仁法庭、宣和法庭。

2. 人员情况

2019年年末实有人数89人，比上年增加2人。其增加原因是：2019年正式在编干警调走5人，考入公务员6名和1名选调生。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29401414.4	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	24352230.88
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	2812.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	1397732.4
	9		九、卫生健康支出	37	843870.16
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	778553
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	29404227.01	本年支出合计	55	27372386.44
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	2482890.23	年末结转和结余	57	4514730.8
总计	28	31887117.24	总计	58	31887117.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	29404227.01	29401414.4					2812.61
20405			法院	26015314.61	26012502					2812.61
2040501			行政运行	15007145.61	15004333					2812.61
2040502			一般行政管理事务	10655569	10655569					0
2040599			其他法院支出	352600	352600					0
208			社会保障和就业支出	1732272.7	1732272.7					0
20805			行政事业单位离退休	1732272.7	1732272.7					0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	477038	477038					0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1188400	1188400					0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66834.7	66834.7					0
21011			行政事业单位医疗	840550	840550					0
2101101			行政单位医疗	475400	475400					0
2101103			公务员医疗补助	365150	265150					0
2210201			住房公积金	816089.7	816089.7					0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	27372386.44	17328864.4	10043522.04
2040501			行政运行	14308708.84	14308708.84	0
2040502			一般行政管理事务	10043522.04	0	10043522.04
2040506			“两庭”建设	394656.46	0	394656.46
2080504			未归口管理的行政单位离退休	174000	174000	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66834.7	66834.7	0
2101101			行政单位医疗	474756.48	474756.48	0
2101103			公务员医疗补助	369113.68	369113.68	0
2210201			住房公积金	778553	778553	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中卫市沙坡头区人民法院

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

29401414.4　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

24352230.88　

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1397732.4　

九、卫生健康支出

843870.16　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

778553　

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

29401414.4　

本年支出合计

27372386.44　

年初财政拨款结转和结余

1933832.02　

年末财政拨款结转和结余

3962859.98　

一、一般公共预算财政拨款

1933832.02　

二、政府性基金预算财政拨款

合计

31335246.42　

合计

31335246.42　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	27372386.44	17328864.4	10043522.04
2040501			行政运行	14308708.84	14308708.84
2040502			一般行政管理事务	10043522.04		10043522.04
2080504			未归口管理的行政单位离退休	174000	174000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1156897.7	1156897.7
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66834.7	66834.7
2101101			行政单位医疗	474756.48	474756.48
2101103			公务员医疗补助	369113.68	369113.68
2210201			住房公积金	778553	778553
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：中卫市沙坡头区人民法院								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	14193343.93	302	商品和服务支出	2841975.47	310	资本性支出		84805
30101	基本工资	9608564	30201	办公费	351032.7	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	293125	30202	印刷费	108418	31002	办公设备购置		63400
30103	奖金	1600	30203	咨询费		31003	专用设备购置		4500
30106	伙食补助费		30204	手续费	84.14	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	11939.07	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1977048.9	30206	电费	51461.61	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	66834.7	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	493621.69	30208	取暖费	155239.34	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	486202.64	30209	物业管理费	650700	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	63286.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	778553	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	64272	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	487794	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	208740	30215	会议费	9843.5	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	162140	31022	无形资产购置		11475
30302	退休费	174000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		5430
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	34740	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	752196.87	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	128300	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20201.24	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	312860.5	39999	其他支出