第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2940.42万元，支出总计2737.24万元。与2018年度相比，收入增加222.63万元，增长8.2%，主要原因是行政运行及一般行政管理事务财政拨款较上年增加，另外财政又拨付化解债务款35.26万元；支出减少110.52万元，减少3.9%，主要原因是本年度无两庭建设支出及其他法院支出。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2940.42万元，其中：财政拨款收入2940.14万元，占99.99%，其他收入0.28万元，占0.01%。

科目：2040501行政运行收入1500.71万元；

科目：2040502一般行政管理事务收入1065.57万元；

科目：2040599其他法院支出收入35.26万元；

科目：2080504未归口管理的行政单位离退休收入47.7万元；

科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入118.84万元；

科目：2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入6.68万元；

科目：2101101行政单位医疗收入47.54万元；

科目：2101103公务员医疗补助收入36.52万元；

科目：2210201住房公积金收入81.6万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2737.24万元，其中：基本支出1732.89万元，占63.3%；项目支出1004.35万元，占36.7%。

科目：2040501行政运行支出1430.87万元；

科目：2040502一般行政管理事务支出1004.35万元；

科目：2080504未归口管理的行政单位离退休支出17.4万元；

科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.69万元；

科目：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.68万元；

科目：2101101行政单位医疗支出47.48万元；

科目：2101103公务员医疗补助支出36.91万元；

科目：2210201住房公积金支出77.86万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2940.14万元，支出总计2737.24万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加253.82万元，增长9.4%，主要原因是行政运行及一般行政管理事务财政拨款较上年增加，另外财政又拨付化解债务款35.26万元；支出总计较上年减少110.52万元,下降3.9%，主要原因是本年度无两庭建设支出及其他法院支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2737.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.19万元，下降0.37%，支出基本和上年度保持一致，在案件大幅增长的情况下，我院仍合理控制开支，提高经费利用率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2737.24万元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：公共安全支出2435.22万元，占89%；社会保障和就业（类）支出139.78万元，占5.1%；医疗卫生与计划生育支出84.39万元，占3%；住房保障（类）支出77.85万元，占2.9%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2233.66万元，支出决算为2737.24万元，完成年初预算的122.5%。其中（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因。）：

1.一般公共预算财政拨款行政运行（项）。年初预算为1211万元，支出决算为1430.87万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款一般行政管理事务（项）。年初预算为726万元，支出决算为1004.35万元，完成年初预算的138.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度拨款增加。

3.一般公共预算财政拨款未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为26.69万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度财政拨款只用于发放退休人员民族团结奖。

4.一般公共预算财政拨款住房公积金（项）。年初预算为68.54万元，支出决算为77.85万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因是新招录7名公务员，年底追加了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1732.89万元，其中：人员经费1440.21万元，公用经费292.68万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1419.33万元，较2019年度年初预算数增加298.4万元，增长23.1%，主要原因是人员增加并且工资有所上涨；较2018年度决算数增加128.23万元，增长9.9%。

2.商品和服务支出284.2万元，较2019年度年初预算数减少62.37万元，降低18%，主要原因是厉行勤俭节约，压减各项开支；较2018年度决算数减少102.39万元，降低26.5%。

3.对个人和家庭的补助20.87万元，较2019年度年初预算数减少9.29万元，降低30.8%，主要原因是退休人员公务员医疗费补助；较2018年度决算数减少9.81万元，降低32%。

4.资本性支出8.48万元，较2019年度年初预算数减少1.52万元，降低15.2%，主要原因是新购入无形资产；较2018年度决算数增加5.5万元，增长184.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为104.9万元，支出决算为100万元，完成预算的95.3%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年无因公出国（境）及公务接待费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加10.98万元，增长12.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.98万元，增长12.3%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是案件大幅上升，用车增加，用于车辆的清洁保养、燃油费、过路过桥费、车辆维修费等有所增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决100万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为4.7万元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出100万元，主要用于车辆的清洁保养、燃油费、过路过桥费、车辆维修费、审车、车辆保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数15辆，公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出292.68万元，比2018年度减少96.89万元，下降24.9%。主要原因是：财政压减行政运行经费，厉行勤俭节约，单位缩减各项开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额212.97万元。其中：政府采购货物支出195.78万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务17.19万元。授予中小企业合同金额196.67万元，占政府采购支出总额的92.35%，其中：授予小微企业合同金额16.3万元，占政府采购支出总额的7.65%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积8450平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车13辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金1065万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我院今年在部门决算中增加“中卫市沙坡头区人民法院2019年度政法转移支付资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市沙坡头区人民法院2019年度政法转移支付资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题：要加快资金支付进度，提高项目资金使用效率，进一步完善我院内部控制管理制度，加强项目绩效管理，增强责任意识，构建一套符合需求的项目绩效管理体系。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我院无以财政厅为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我院无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标发生的支出；

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

4.“三公”经费：指纳入本级财政预算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车运行及购置费、公务接待费。

第五部分    附件

    其他有关公开资料