沙坡头区人民法院
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2019年度中卫市沙坡头区人民法院部门决算

  

附件2

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

中卫市沙坡头区人民法院部门决算

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

沙坡头区人民法院管辖101乡,辖区面积6471平方公里,内设民事审判第一庭等10个机构和4个基层法庭,是国家的审判机关,依法独立行使审判权。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,中卫市沙坡头区人民法院2019年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

1.  机构情况

我院现设有10个内设部门:综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判管理办公室、立案庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队,以及4个派出人民法庭:迎水桥法庭、柔远法庭、兴仁法庭、宣和法庭。

 2. 人员情况

2019年年末实有人数89人,比上年增加2人。其增加原因是:2019年正式在编干警调走5人,考入公务员6名和1名选调生。

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:中卫市沙坡头区人民法院

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

29401414.4 

一、一般公共服务支出

29

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

30

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

31

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

32

24352230.88 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

33

0 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

34

0 

七、其他收入

7

2812.61 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1397732.4 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

843870.16 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0 

 

16

 

十六、金融支出

44

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

778553 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0

 

22

 

二十二、其他支出

50

0 

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0

 

24

 

二十三、债务付息支出

54

0

本年收入合计

25

29404227.01 

本年支出合计

55

 27372386.44

    用事业基金弥补收支差额

26

0 

    结余分配

56

 0

    年初结转和结余

27

2482890.23 

    年末结转和结余

57

 4514730.8

总计

28

31887117.24

总计

58

 31887117.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:中卫市沙坡头区人民法院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

29404227.01 

29401414.4 

 

 

 

 

2812.61 

 

 20405

 法院

26015314.61 

26012502 

 

 

 

 

2812.61 

 

 2040501

 行政运行

15007145.61 

15004333 

 

 

 

 

2812.61 

 

2040502

一般行政管理事务

10655569

10655569

 

 

 

 

0

 

2040599

其他法院支出

352600

352600

 

 

 

 

0

 

208

社会保障和就业支出

1732272.7

1732272.7

 

 

 

 

0

 

20805

行政事业单位离退休

1732272.7

1732272.7

 

 

 

 

0

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

477038

477038

 

 

 

 

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1188400

1188400

 

 

 

 

0

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66834.7

66834.7

 

 

 

 

0

 

21011

行政事业单位医疗

840550

840550

 

 

 

 

0

 

2101101

行政单位医疗

475400

475400

 

 

 

 

0

 

2101103

公务员医疗补助

365150

265150

 

 

 

 

0

 

2210201

住房公积金

816089.7

816089.7

 

 

 

 

0

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:中卫市沙坡头区人民法院

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

27372386.44 

17328864.4 

10043522.04 

 

 

 

 

 2040501

 行政运行

14308708.84 

14308708.84 

0 

 

 

 

 

 2040502

 一般行政管理事务

10043522.04 

0 

10043522.04 

 

 

 

 

 2040506

 “两庭”建设

394656.46 

0 

394656.46 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

174000

174000

0

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66834.7

66834.7

0

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

474756.48

474756.48

0

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

369113.68

369113.68

0

 

 

 

 

2210201

住房公积金

778553

778553

0

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:中卫市沙坡头区人民法院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

29401414.4 

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

24352230.88 

24352230.88 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1397732.4 

1397732.4 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

843870.16 

843870.16 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

778553 

778553 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

 

 

 

 

24

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

25

29401414.4 

本年支出合计

54

27372386.44 

27372386.44 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1933832.02 

年末财政拨款结转和结余

55

3962859.98 

3962859.98 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1933832.02 

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0 

 

 

 

 

 

合计

29

31335246.42 

合计

 

31335246.42 

31335246.42 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:中卫市沙坡头区人民法院

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

27372386.44 

17328864.4 

10043522.04 

 

 2040501

 行政运行

14308708.84 

14308708.84 

 

 

 2040502

 一般行政管理事务

10043522.04 

 

10043522.04 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

174000

174000

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1156897.7

1156897.7

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66834.7

66834.7

 

 

2101101

行政单位医疗

474756.48

474756.48

 

 

2101103

公务员医疗补助

369113.68

369113.68

 

 

2210201

住房公积金

778553

778553

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

 

 

 

                             

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06

公开部门:中卫市沙坡头区人民法院

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

14193343.93

302

商品和服务支出

2841975.47

310

资本性支出

84805

30101

  基本工资

9608564

30201

  办公费

351032.7

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

293125

30202

  印刷费

108418

31002

  办公设备购置

63400

30103

  奖金

1600

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

4500

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

84.14

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

11939.07

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1977048.9

30206

  电费

51461.61

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

66834.7

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

493621.69

30208

  取暖费

155239.34

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

486202.64

30209

  物业管理费

650700

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

63286.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30313

  住房公积金

778553

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30314

  医疗费

 

30213

  维修()

64272

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

487794

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

208740

30215

  会议费

9843.5

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

162140

31022

  无形资产购置

11475

30302

  退休费

174000

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

5430

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

34740

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

752196.87

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

128300

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

20201.24

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品服务支出

312860.5

39999

  其他支出