中卫市沙坡头区人民法院2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中卫市沙坡头区人民法院2020年财政拨款收入预算2858.38万元，其中：本年收入2688.38万元，包括一般公共预算拨款2858.38万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余170万元。财政拨款支出预算2858.38万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出2362.96万元、社会保障和就业支出131.81万元、卫生健康支出95.86万元，住房保障支出267.75万元。

二、关于中卫市沙坡头区人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2020年一般公共预算财政拨款基本支出1764.38万元，其中：本年收入安排支出1764.38万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加31.5万元，增长1.8%。

人员经费1421.93万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资341.66万元、津贴补贴346.24万元、奖金174.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.3万元、职工基本医疗保险缴费57.37万元、公务员医疗补助缴费38.49万元、其他社会保险缴费1.09万元、住房公积金76.38万元、其他工资福利支出59.94万元、退休费17.4万元、生活补助3.51万元、医疗费补助10.11万元、购房补贴191.37万元。

公用经费342.45万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费64.6万元、水费0.8万元、电费5万元、物业管理费58.56万元、差旅费3.02万元、因公出国（境）费4.7万元、维修（护）费5万元、会议费2.27万元、培训费22.11万元、劳务费15万元、工会经费7.48万元、其他交通费72.9万元、其他商品和服务支出50.1万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2020年一般公共预算财政拨款项目支出1094万元，其中：本年收入安排支出924万元，上年结转结余资金安排支出170万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算1094万元，比2019年执行数（决算数）增加89.7万元，增长8.9%。主要用于项目支出（办案业务费及装备采购费）。

必须按功能分类项级科目逐项说明。主要包括：其他工资福利支出（聘用制书记员经费）190万元、印刷费10万元、邮电费36万元、差旅费80万元、被装购置费5万元、劳务费255万元、委托业务费50万元、公务用车运行维护费105万元、其他商品和服务支出88万元、专用设备购置60万元、信息网络及软件购置更新45万元。

三、关于中卫市沙坡头区人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为109.7万元，其中：因公出国（境）费4.7万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费105万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加4.8     万元，其中：因公出国（境）费与上年一样，为4.7万元，主要原因用于安排今年因公出国出境费用的预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因由高院统一采购故无公务用车购置；公务用车运行费增加5万元，主要原因案件数量大幅上升，执法执勤车辆燃油、保养、保险、过路过桥费等有所增加，办案业务需要；公务接待费减少0.2万元，主要原因厉行勤俭节约，落实中央八项规定，对不符合规定接待的对象，一律不予接待，接待以职工食堂为主，压减接待费预算。

四、关于中卫市沙坡头区人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区人民法院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区人民法院2020年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民法院2020年收入总预算2858.38万元，其中：本年收入2688.38万元，上年结转结余170万元；支出总预算2858.38万元，其中：本年支出2858.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2858.38万元，占100%。

本年支出包括：行政支出2858.38万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中卫市沙坡头区人民法院本级及所属一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2858.38万元，比2019年预算增加575.33万元，增长25.2%。主要原因是：上年年末结余结转经费及本年度安排的项目支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，中卫市沙坡头区人民法院政府采购预算163.56万元，其中：政府采购货物预算105万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算58.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中卫市沙坡头区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋8873.31平方米，价值1473.38万元；车辆18辆，价值348.28万元；办公家具价值171万元；其他资产价值695.64万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8873.31平方米，价值1473.38万元；车辆18辆，价值348.28万元；办公家具价值171万元；其他资产价值695.64万元。

（四）预算绩效情况

2020年中卫市沙坡头区人民法院重点项目绩效评价积极推进诉讼服务中心建设，数字法院建设；迎水桥法庭新办公楼建设项目；对拒不执行行为进行严厉打击，保持各类案件结案率稳步上升；按照防新化旧的思路开展涉诉信访工作，积极推进司法改革工作进度；鼓励干警参加学历教育；组织审判人员对新出台司法解释进行业务学习，强化业务能力；开展党风廉政建设，促进队伍高效廉洁。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区人民法院2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。